Nota de Débito

Listar Notas De Débito

En esta pantalla podremos apreciar el listado con las notas de débito registradas en la plataforma.

El listado cuenta con opciones de búsqueda por filtro con las que se facilita la ubicación de un registro en especifico.

Crear Notas De Débito

Por medio de esta opción se permitirá registrar las Notas de Débito.

Contenido de Pantalla de Crear Nota de Débito

Recuadro	Campo	Descripción
Proveedor	Proveedor	Muestra el nombre del Proveedor que fue seleccionado previamente.
Moneda	Moneda	Se refiere a la divisa o moneda que utiliza el proveedor.
Cuenta por Pagar	Cuenta por Pagar	Muestra la cuenta por pagar del proveedor seleccionado.
Propiedades de la nota de débito	Invoice	Es el número de documento brindado por el Proveedor.
	Codigo_WareHouse	Es el código de la bodega donde se registra la Nota de débito.
	Date	Fecha del documento la cual será usada como fecha contable.
	Payment_Type	Se refiere a la forma de pago que se utilizará para cancelar el valor de la Nota de Débito.
	Payment_Term	Se refiere si es Crédito o Contado.
	EntradaZL	Se indica si es un documento de entrada para la documentación de Empresas dentro de la Zona Libre de Colón.
	Comentario	Se permite registrar una observación o comentario del porque la nota de débito.
Detalle De La Nota De Débito	Gasto	Se selecciona el concepto de gasto que se aplicara.
	Descripción	Se coloca el detalle del documento.
	Unidades	Puede colocar las unidades si desea como referencia de manera predeterminada el sistema muestra 1 unidad para calcular contra el precio el total.
	Precio/Unidad	Se coloca el precio o monto por el que se hará el documento.
	Cuenta	Se selecciona la cuenta contable que se debe afectar con la transacción.
	Centro de costo	Se selecciona el centro de costo que se debe afectar con la transacción.
	Acreedor	Se selecciona un acreedor en caso que se requiera relacionar a un tercero el documento.
	OF	Permite relacionar una orden de fabricación a la nota de débito.
	Proyecto	Permite relacionar un proyecto a la nota de débito.
	Total	Muestra el monto total calculado entre unidades y precio/unidad.

Procedimiento Para Crear Notas de Débito

Paso 1: Para crear una nota de débito se debe acceder al Módulo de Compras, sub- módulo Nota de Débito opción Crear Nota de Débito, esta acción desplegara la lista de proveedores para seleccionar al cual se le realizará la nota de débito.

Paso 2: Luego de escoger al proveedor de la lista de proveedores se despliega la pantalla de creación, donde debe llenarse los datos solicitados.

Paso 3: Una vez llenada la información se puede proceder a crear la nota de débito con el botón de Crear Nota de débito que esta en la parte superior derecha de la pantalla.

Otras Opciones de la pantalla de Nota de Débito

Después de creada la nota de débito se muestra en la parte superior de la pantalla varios botones, cuya funcionalidad se detalla a continuación.

Opción	Descripción
Editar	Permite hacer cambios a los datos de la Nota de Débito.
Anular Nota de Débito	Permite cancelar o anular el documento.
Journal General	Muestra el histórico de cambios de las propiedades de la Nota de Débito
Journal de Detalle	Muestra el histórico del detalle de la Nota de Débito.
Ver Journal	Muestra el asiento Contable.
Imprimir	Permite la impresión del contenido de la pantalla.